2019年度
 
中共松原市宁江区纪律检查委员会
部门决算

2020年7月30日

 
目   录

 
第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分  部门概况

 
    一、部门职责
   
 
 
 
 
本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。
 
 
 
 
 
 

第二部分 2019年度部门决算表

• 收入支出决算总表

 二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收入总计682.30万元，与2018年相比，增加258.97万元，增长61.17%；支出总计677.73万元，与2018年相比，支出增加215.79万元，增长46.71 %。主要原因：监察体制改革，单位人员增加，所以收入支出增加。    　　　　
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计682.30万元，其中：财政拨款收入682.09万元，占99.97%；其他收入0.21万元，占0.03%。
    三、支出决算情况说明
本年支出合计677.73万元，其中：基本支出677.73万元，占100%。基本支出中，人员经费351.25万元，占51.83%；公用经费326.48万元，占48.17%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入682.09万元，比上年增加258.83万元，增长61.15%；支出总计677.52万元，比上年增加215.65万元，增长46.69 %。主要原因: 监察体制改革，单位人员增加，所以收入支出增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出677.52万元，占本年支出合计的99.97%。与2018年相比，财政拨款支出增加215.65万元，增长46.69 %。主要原因: 监察体制改革，单位人员增加，所以收入支出增加。
    （二）财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出677.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出612.29万元，占90.37%；社会保障和就业支出21.90万元，占3.23%；医疗卫生与计划生育支出17.37万元，占2.56%；住房保障支出25.95万元，占3.84%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为631.15万元，支出决算为677.52万元，完成年初预算的107.35%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为558.78万元，支出决算为612.29万元，完成年初预算的109.58 %。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，单位人员增加，所以支出增加。
2.社会保障和就业支出年初预算为31.15万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的70.30%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社会保险支付。
3.卫生健康支出年初预算为14.68万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的118.40%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，单位人员增加，所以支出增加。
4.住房保障支出年初预算为26.55万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的97.74%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出677.52万元，其中：人员经费351.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
    公用经费326.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27.21万元，完成预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因加强公务用车管理，节约费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为27.21万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
 

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务接待费支出 0万元。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
    九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金677.73万元，占一般公共预算支出总额的100%。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2019年度，机关运行经费支出677.73万元，比2018年增加215.79万元，增长46.71%，主要是监察体制改革，单位人员增加，所以机关运行经费支出增加。
    （二）政府采购支出情况
2019年度本部门无政府采购项目。
    （三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元（含）以上大型设备0台（套）、单位价值100万元（含）以上大型设备0台（套）。
 

第四部分  名词解释

 
    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、其他收入：指银行存款利息收入。
    三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。